Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 173 Kancelárske potreby 500,00 s DPH 02.12.2025 Xepap s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 05.12.2025
Objednávka 170 Poskytnuté služby - technická prehliadka športového náradia 180,00 s DPH 02.12.2025 Ľudovít Gereg - Servis Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 03.12.2025
Objednávka 172 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 3 837,00 s DPH 02.12.2025 GASTRO-HAAL s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 05.12.2025
Objednávka 171 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 5 848,01 s DPH 30.11.2025 RM Gastro-JAZ s.r.o Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 03.12.2025
Faktúra 887 Poskytnuté služby občerstvenie pre účinkujúcich na ben.koncerte 414,72 s DPH 27.11.2025 Pierre Baguette s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.11.2025 03.12.2025
Faktúra 888 Tlačiarenské služby 457,19 s DPH 27.11.2025 Marketeam,s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.11.2025 03.12.2025
Objednávka 168 Tlačiarenské služby 457,19 s DPH 26.11.2025 Marketeam,s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.11.2025
Faktúra 886 Hygienické potreby 994,09 s DPH 26.11.2025 SMART LOG s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.11.2025 03.12.2025
Objednávka 169 Poskytnuté služby-zabezpečenie občerstvenie Benef.konc, 415,00 s DPH 26.11.2025 Pierre Baguette s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.11.2025
Faktúra 883 Poskytnuté služby - realizácia verejného obstarávania 615,00 s DPH 26.11.2025 eSYST, s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.11.2025 03.12.2025
Faktúra 885 Potraviny 494,80 s DPH 26.11.2025 Milan Molnár Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.11.2025 03.12.2025
Faktúra 884 Potraviny 34,37 s DPH 26.11.2025 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.11.2025 03.12.2025
Faktúra 882 Stravné lístky 692,86 s DPH 25.11.2025 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.11.2025 03.12.2025
Objednávka 167 Hygienické potreby 995,00 s DPH 25.11.2025 SMART LOG s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.11.2025
Faktúra 881 Predplatné prístupu na portál direktor.sk 97,17 s DPH 25.11.2025 Wolters Kluwer s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.11.2025 03.12.2025
Objednávka 166 Poskytnuté služby - realizácia verejného obstarávania 615,00 s DPH 25.11.2025 eSYST, s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.11.2025
Faktúra 875 Telekomunikačné služby 14,15 s DPH 25.11.2025 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.11.2025 03.12.2025
Faktúra 876 Telekomunikačné služby 78,94 s DPH 25.11.2025 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.11.2025 03.12.2025
Faktúra 877 Oprava a servis prístrojov, strojov a zariadení 29,52 s DPH 25.11.2025 NTL - Logistik s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.11.2025 03.12.2025
Faktúra 880 Prenájom priestorov - Sála na benefičný koncert 2 000,00 s DPH 25.11.2025 Divadlo A. Bagara v Nitre Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.11.2025 03.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6073