|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AGRO TAMI a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.01.2020 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
Potraviny
|
320,58 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
Potraviny
|
6,84 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
Potraviny
|
44,09 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
Potraviny
|
108,39 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
Potraviny
|
861,94 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
Stravné lístky
|
197,96 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
Odvápňovanie umývačky riadu
|
273,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Róbert Kollár - GASTROSERVIS |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
Spotrebný materiál
|
48,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
Tonery
|
333,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
Potraviny
|
372,86 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
Potraviny
|
396,52 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
Potraviny
|
1 153,63 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
Spotrebný materiál
|
168,60 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
Zahradny nabytok - Sinaj |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
Kanalizačné služby
|
174,00 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
KANAL MPS s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
Školenie
|
192,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
PROEKO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
Spotrebný materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
Montáž svietidiel
|
970,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
Montáž svietidiel
|
950,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
Spotrebný materiál
|
48,00 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
28.02.2024 |