|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AGRO TAMI a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.01.2020 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
607
|
Dodávka el. energie
|
38,51 |
s DPH |
7/2022
|
08.09.2023 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
613
|
dodávka tepelnej energie
|
4 888,03 |
s DPH |
T/2009/10
|
11.09.2023 |
Nitrian.tepláren.spoloč. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
612
|
Dodávka el.energie
|
1 436,93 |
s DPH |
7/2022
|
11.09.2023 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
611
|
Potraviny
|
311,50 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
610
|
Potraviny
|
988,64 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
609
|
Potraviny
|
676,08 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
608
|
Telekomunikačné služby
|
14,59 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
606
|
Dodávka el. energie
|
59,25 |
s DPH |
7/2022
|
08.09.2023 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
615
|
Telekomunikačné služby
|
192,89 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
605
|
Spotrebný materiál
|
246,76 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Energocentrum |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
604
|
Chémia do bazéna
|
970,27 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
BAZCHEM s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
603
|
Redukcia HDMI+USB kluc
|
526,20 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
602
|
Dodávka zem. plynu
|
312,00 |
s DPH |
6330143335
|
06.09.2023 |
Slov.plynáren.priemysel |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
601
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2023
|
60,00 |
s DPH |
11/2018
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
600
|
Spotrebný materiál
|
145,06 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
UNIMAX VG s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
614
|
Dodávka el. energie
|
24,26 |
s DPH |
7/2022
|
11.09.2023 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
616
|
Potraviny
|
530,90 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
A + E s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
19.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
598
|
Potraviny
|
831,55 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
626
|
Školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Kantorka n,.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.09.2023 |
21.09.2023 |