|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AGRO TAMI a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.01.2020 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
482
|
Potraviny
|
54,43 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
503
|
Spotrebný materiál - plátno do novej učebne
|
189,60 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
501
|
Telekomunikačné služby
|
13,80 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
500
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
11/2018
|
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
103
|
Čistiace potreby
|
983,00 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
TORBIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
102
|
Čistiace potreby
|
758,00 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
TORBIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
101
|
Čistiace potreby
|
811,00 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
TORBIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
93
|
Spotrebný materiál
|
492,78 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
484
|
Potraviny
|
241,12 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
21.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
483
|
Potraviny
|
685,69 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
21.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
481
|
Spotrebný materiál
|
395,30 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
RAABE |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
21.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
506
|
Dodávka el. energie
|
51,04 |
s DPH |
7/2022
|
02.07.2024 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
480
|
Tonery
|
27,60 |
s DPH |
15,16, 17/2020
|
18.06.2024 |
PREKO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
479
|
Členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Prvá asociácia školského stravovania |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
478
|
Potraviny
|
37,04 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
19.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
477
|
Potraviny
|
283,66 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
19.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
476
|
Spotrebný materiál
|
657,26 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
18.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
475
|
Potraviny
|
206,15 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Milan Molnár |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
18.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
474
|
Potraviny
|
2 067,29 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
18.06.2024 |
25.06.2024 |