|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AGRO TAMI a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.01.2020 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
887
|
Spotrebný materiál
|
1 266,40 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
UNIMAX VG s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
876
|
Sanitárna keramika
|
1 600,00 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
UNIMAX VG s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
877
|
Spotrebný materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
UNIMAX VG s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
878
|
Spotrebný materiál
|
1 516,42 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
WIGGER s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
879
|
Spotrebný materiál
|
48,84 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
Mironet |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
880
|
Spotrebný materiál
|
577,84 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
MAC2 s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
881
|
Maliarske práce
|
1 595,00 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
MaNaPaS Pavol Adámek |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
882
|
Maliarske práce
|
1 400,00 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
MaNaPaS Pavol Adámek |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
883
|
Záhradná technika
|
1 266,40 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
UNIMAX VG s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
884
|
Spotrebný materiál
|
4 376,38 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
Ing. František Mrázik - AGROPOL |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
885
|
Spotrebný materiál
|
1 266,40 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
UNIMAX VG s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
886
|
Kancelárske potreby
|
392,00 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
ABC plus |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Rozbor bazénovej vody
|
105,91 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
874
|
Spotrebný materiál
|
1 227,68 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
Energocentrum |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
Sanitárna technika
|
1 000,00 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
UNIMAX VG s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
Toner
|
108,00 |
s DPH |
15,16, 17/2020
|
04.01.2023 |
PREKO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Práca s montážnou plošinou - výrub poškodeného stromu
|
180,00 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
Patrik Mažec |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
telekomunikačné služby
|
24,70 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Telekomunikačné služby
|
13,80 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2023 |
03.02.2023 |