|
|
Faktúra |
569
|
učebnice
|
901,70 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
Slovenské pedagogické nakladadeľsvto - Mladé letá s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
05.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny
|
90,44 |
s DPH |
|
19.05.2021 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny
|
266,93 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
26.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny
|
313,20 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
stravné lístky
|
26,26 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
stravné lístky
|
4 813,16 |
s DPH |
|
19.05.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
21.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
oprava el. rozvádzača, výmena vypináčov a výmena svietidiel
|
855,00 |
s DPH |
|
19.05.2021 |
Holec Emil |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
21.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny
|
379,57 |
s DPH |
|
19.05.2021 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
326,23 |
s DPH |
|
19.05.2021 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny
|
71,87 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
náradie a čistiace prostriedky
|
432,62 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
Energocentrum |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
340,81 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny
|
833,83 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
náradie na úpravu areálu
|
181,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Energocentrum |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
potraviny
|
20,17 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny
|
64,79 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
poplatky za služby siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
SANET združ.použ.dát.siet |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
nájomné byt Hodžova 18
|
75,00 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
HABYTER s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
nájomné byt Ďurkova 22
|
98,37 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
MS Správa s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
nedoplatok za rok 2020 za byt Párovská 7
|
152,79 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
SLUŽBYT |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
27.05.2021 |
31.05.2021 |