|
|
Faktúra |
107
|
Potraviny
|
59,21 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
Potraviny
|
6,84 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
Potraviny
|
100,70 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Potraviny
|
2 571,42 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
Hygienické potreby
|
992,16 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
Potraviny
|
1 345,22 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Dodávka el. energie
|
1 327,76 |
s DPH |
7/2022
|
02.02.2024 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
Činnosť technika BOZP a OP
|
90,00 |
s DPH |
28/2021
|
06.02.2024 |
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
poplatok za elektronickú nástenku
|
34,00 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Proxia services s.r . o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
Ubytovanie a strava na LVVK
|
16 200,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Snowstav s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2024
|
60,00 |
s DPH |
11/2018
|
02.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
Členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
14/2022
|
02.02.2024 |
SANET združ.použ.dát.siet |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
Vykonanie ročnej účtovanej uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
14/2013
|
02.02.2024 |
IVES Košice |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Softvér
|
216,00 |
s DPH |
14/2013
|
02.02.2024 |
IVES Košice |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
telekomunikačné služby
|
13,80 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Telekomunikačné služby
|
24,70 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
Spotrebný materiál
|
160,00 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Zahradny nabytok - Sinaj |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
Bezpečnostné služby
|
13,20 |
s DPH |
2/2020
|
06.02.2024 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
Odber vzoriek vody zo školského bazéna
|
150,00 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
Lyžiarsky inštruktor
|
600,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Rebit s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
15.02.2024 |