|
|
Faktúra |
868
|
Potraviny
|
63,80 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
03.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Potraviny
|
2 571,42 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
Telekomunikačné služby
|
191,52 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
Upratovacie služby
|
945,65 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Eco Upratujeme, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
Upratovacie služby
|
1 437,40 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Eco Upratujeme, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
Bezpečnostné služby
|
13,20 |
s DPH |
2/2020
|
06.02.2024 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
Hygienické potreby
|
992,16 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
Spotrebný materiál
|
243,08 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
Potraviny
|
2 358,51 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
A + E s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
28,80 |
s DPH |
2/2014
|
06.02.2024 |
INTA s.r.o |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Potraviny
|
171,35 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
Potraviny
|
37,75 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
Dodávka el. energie
|
51,04 |
s DPH |
7/2022
|
07.02.2024 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
Dodávka el. energie
|
36,68 |
s DPH |
7/2022
|
07.02.2024 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Učebnice
|
14,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Jednota slov. matematikov a fyzikov |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
Kancelárske potreby
|
22,80 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
ABC plus |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
14.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
Dodávka tepelnej energie
|
18 777,54 |
s DPH |
T/2009/10
|
08.02.2024 |
Nitrian.tepláren.spoloč. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
Dodávka zem. plynu
|
220,00 |
s DPH |
6330143335
|
06.02.2024 |
Slov.plynáren.priemysel |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Ubytovanie a strava na LVVK 2.turnus
|
13 350,00 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Snowstav s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
Nájomné byt Hodžova 18
|
76,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
HABYTER s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.02.2024 |
19.02.2024 |