|
Zmluva |
2/2020
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu ...
|
1 742,40 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Prevádzkovanie potravinového automatu
|
0,00 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
Delikomat Slovensko s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
o ukončení zmluvy o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
0,00 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
EXAM testing spol. s r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
o spolupráci (výučba čínštiny)
|
0,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Poskytovanie verejných služieb
|
576,00 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AGRO TAMI a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.01.2020 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
Potraviny
|
565,20 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
Vodné, stočné, zrážky
|
2 681,63 |
s DPH |
224/2009
|
16.02.2023 |
Západosl.vodárne a kan. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
Prevádzkové ročné poplatky
|
201,60 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Marketeam,s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
2/2014
|
16.02.2023 |
INTA s.r.o |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
Potraviny
|
930,12 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
Potraviny
|
791,65 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
Potraviny
|
426,59 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
151
|
Potraviny
|
755,57 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
Potraviny
|
858,03 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
Potraviny
|
260,11 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
Spotrebný materiál
|
472,30 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Energocentrum |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
Výmena výplní okien
|
582,72 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Fell s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
Upratovacie služby
|
1 040.00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Eco Upratujeme, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25
|
Oprava kuchynského stroja
|
540,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
PekaStroj s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
10.03.2023 |