|
|
Faktúra |
192
|
Hygienické potreby
|
994,09 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
Poskytnuté služby
|
313,68 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
SATRO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
Dodávka zem. plynu
|
174,00 |
s DPH |
6330143335
|
05.03.2026 |
Slov.plynáren.priemysel |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
Internetové služby
|
25,31 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
Dodanie el. energie
|
49,45 |
s DPH |
7/2022
|
05.03.2026 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
Tonery
|
409,59 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
04.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
Oprava výpočtovej a telekomunikačnej techniky
|
118,08 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Microcomp-Computersystém |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
Spotrebný materiál
|
203,93 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
Členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
14/2022
|
03.03.2026 |
SANET združ.použ.dát.siet |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
Odber kuchynského odpadu
|
29,52 |
s DPH |
2/2014
|
03.03.2026 |
INTA s.r.o |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
Potraviny
|
1 020,55 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
04.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
Tonery
|
410,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22
|
Spotrebný materiál
|
204,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
23
|
Oprava a servis prístrojov, strojov a zariadení
|
119,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Microcomp-Computersystém |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
24
|
Hygienické potreby
|
995,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
25
|
Zariadenie do kancelárie, kabinetu, triedy, jedálne, kuchyne
|
1 500,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
RAU Nitra |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
159
|
Upratovacie služby
|
2 348,81 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Eco Upratujeme, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
04.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
153
|
Potraviny
|
1 211,04 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
03.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
155
|
Potraviny
|
374,80 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
03.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
156
|
Potraviny
|
434,70 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
03.03.2026 |
11.03.2026 |