|
|
Faktúra |
202
|
Dodanie el. energie
|
1 379,41 |
s DPH |
7/2022
|
06.03.2026 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
201
|
Dodanie el. energie
|
21,36 |
s DPH |
7/2022
|
06.03.2026 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
200
|
Dodanie tepelnej energie
|
15 275,96 |
s DPH |
T/2009/10
|
06.03.2026 |
Nitrian.tepláren.spoloč. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
199
|
Potraviny
|
634,93 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Milan Molnár |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
198
|
Potraviny
|
907,38 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
Potraviny
|
47,15 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
196
|
Potraviny
|
128,76 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
Potraviny
|
315,47 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
Potraviny
|
413,43 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
Poplatok za elektronickú nástenku
|
41,50 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Proxia services s.r . o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27
|
Upratovacie služby
|
2 400,00 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Eco Upratujeme, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26
|
Poskytnuté služby- údržba umývačky
|
254,00 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Róbert Kollár - GASTROSERVIS |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
179
|
Potraviny
|
27,16 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
Potraviny
|
58,63 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
Potraviny
|
273,11 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
Potraviny - dotácia
|
158,67 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Milan Molnár |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
Potraviny
|
4,52 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
Telekomunikačné služby
|
19,26 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
Dodanie el. energie
|
27,28 |
s DPH |
7/2022
|
05.03.2026 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
Zariadenie do kancelárie, kabinetu, triedy, jedálne, kuchyne
|
1 500,00 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
RAU Nitra |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.03.2026 |
11.03.2026 |