|
Faktúra |
631
|
Potraviny
|
344,21 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
630
|
Potraviny
|
560,45 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Objednávka |
146
|
Zariadenie do kancelárie, kabinetu, triedy
|
80,40 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
MINIMAX s.r.o., |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
629
|
Potraviny
|
1 190,51 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
628
|
Dodávka el. energie
|
1 307,69 |
s DPH |
7/2022
|
06.09.2024 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
627
|
Dodávka el. energie
|
18,01 |
s DPH |
7/2022
|
06.09.2024 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
626
|
Poskytnuté služby - bezpečnostné služby
|
13,20 |
s DPH |
2/2020
|
06.09.2024 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
625
|
Učebnice, učebné pomôcky
|
7 397,15 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
624
|
Potraviny
|
662,58 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
623
|
Telekomunikačné služby
|
18,79 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
622
|
Poskytnuté služby - poistenie zodpovednosť za škody
|
295,64 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
Union poisťovňa a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
621
|
Spotrebný materiál - nákup dlažby
|
431,60 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
616
|
Elektroinštalačné práce
|
686,06 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
614
|
Elektroinštalačné práce
|
897,17 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
615
|
Elektroinštalačné práce
|
449,95 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Objednávka |
145
|
Spotrebný materiál - dlažba
|
431,60 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
11.09.2024 |
|
Faktúra |
617
|
Dodávka zem. plynu
|
220,00 |
s DPH |
6330143335
|
04.09.2024 |
Slov.plynáren.priemysel |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
618
|
Telekomunikačné služby
|
24,70 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
619
|
Telekomunikačné služby
|
13,80 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
620
|
Školenie
|
98,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Kantorka n,.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.09.2024 |
16.09.2024 |