|
|
Objednávka |
158
|
Kancelárske potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Lyreco CE SE |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
157
|
Poskytnuté služby - revízia hasiacih prístrojov
|
300,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
VEMAX NITRA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
156
|
Poskytnuté služby - oprava osvetlenia v telocvični a v priestoroch bazéna
|
160,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
155
|
Spotrebný materiál
|
196,00 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Xepap s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
154
|
Odborná literatúra
|
232,47 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
153
|
Hygienické potreby
|
995,00 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
152
|
Spotrebný materiál
|
186,00 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
816
|
Dodávka zem. plynu
|
169,00 |
s DPH |
6330143335
|
05.11.2025 |
Slov.plynáren.priemysel |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
815
|
Predplatné - Verejná správa ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Poradca podnikateľa |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
814
|
Poskytnuté služby - internet
|
16,71 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
SATRO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
813
|
Telekomunikačné služby
|
19,26 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
812
|
Telekomunikačné služby
|
157,08 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
801
|
Vodné a stočné
|
1 112,15 |
s DPH |
224/2009
|
04.11.2025 |
Západosl.vodárne a kan. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
799
|
Pracovné oblečenie
|
1 138,37 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
PRO-NIK s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
800
|
Pracovné oblečenie
|
927,48 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
PRO-NIK s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
803
|
Dodanie el. energie
|
27,53 |
s DPH |
7/2022
|
04.11.2025 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
802
|
Dodanie el. energie
|
42,62 |
s DPH |
7/2022
|
04.11.2025 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
804
|
Poplatok za elektronickú nástenku
|
41,50 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Proxia services s.r . o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
805
|
Potraviny
|
959,75 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
806
|
Potraviny
|
47,64 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.11.2025 |
14.11.2025 |