|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AGRO TAMI a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.01.2020 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
616
|
Potraviny
|
530,90 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
A + E s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
19.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
622
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 287,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Mesto Nitra |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
621
|
POpolatok za komunálny odpad 3.štvrťrok
|
858,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Mesto Nitra |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
620
|
Nájomné byt Hodžova 18
|
70,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
HABYTER s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
619
|
Nájomné Tr. A. Hlinku 34
|
98,40 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Mgr.Zuzana Zoradová - MEDIACIA |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
618
|
Nájomné byt Párovská 7
|
170,96 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
SLUŽBYT |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
617
|
Nájomné byt Ďurkova 22
|
244,69 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
MS Správa s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
615
|
Telekomunikačné služby
|
192,89 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
626
|
Školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Kantorka n,.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
611
|
Potraviny
|
311,50 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
610
|
Potraviny
|
988,64 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
609
|
Potraviny
|
676,08 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
608
|
Telekomunikačné služby
|
14,59 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
605
|
Spotrebný materiál
|
246,76 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Energocentrum |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
604
|
Chémia do bazéna
|
970,27 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
BAZCHEM s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
603
|
Redukcia HDMI+USB kluc
|
526,20 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
625
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov jedálne
|
773,21 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
PRO-NIK s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
627
|
Učebnice
|
1 008,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
598
|
Potraviny
|
831,55 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
06.09.2023 |
21.09.2023 |