|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AGRO TAMI a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.01.2020 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
946
|
Potraviny
|
746,49 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
953
|
Stavebný materiál podľa dodacieho listu
|
800,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
UNIMAX VG s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
952
|
Potraviny
|
4,32 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
951
|
Potraviny
|
983,36 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Milan Molnár |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
950
|
Klimatizácie do školskej jedálne
|
4 968,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
CHLADOM s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
949
|
Potraviny
|
655,95 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
948
|
Potraviny
|
73,19 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
947
|
Potraviny
|
61,03 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
945
|
Potraviny
|
1 067,47 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
A + E s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
955
|
Spotrebný materiál - svietidlá
|
1 000,08 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
944
|
Potraviny
|
483,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
943
|
Grafické práce
|
529,44 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Marketeam,s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
942
|
Elektroinštalačné práce
|
1 200,00 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
941
|
Elektroinštalačné práce + materiál
|
1 298,40 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
940
|
Poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany
|
768,00 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Kyberšikana s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
228
|
Reklamné predmety
|
466,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
WIGGER s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
227
|
Spotrebný materiál
|
1 000.08 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
226
|
Sanitárna technika
|
700,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
UNIMAX VG s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
954
|
Poplatok za elektronickú nástenku
|
34,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Proxia services s.r . o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2023 |
03.01.2024 |