|
|
Faktúra |
511
|
Telekomunikačné služby
|
14,15 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
26.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
510
|
Hygienické potreby
|
993,35 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
507
|
Členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Prvá asociácia školského stravovania |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
509
|
Oprava a servis prístrojov, strojov a zariadení
|
498,83 |
s DPH |
224/2009
|
20.06.2025 |
Západosl.vodárne a kan. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
508
|
Tonery
|
581,91 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
93
|
Spotrebný materiál
|
23,00 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Svet umenia s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
503
|
Potraviny
|
470,97 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
498
|
Potraviny
|
81,40 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
499
|
Potraviny
|
678,66 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
500
|
Potraviny
|
44,27 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
19.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
502
|
Potraviny
|
1 931,56 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
A + E s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
501
|
Potraviny
|
2 019,05 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
504
|
Potraviny
|
175,30 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
505
|
Potraviny
|
380,55 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Milan Molnár |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
506
|
Potraviny
|
110,25 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Milan Molnár |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
497
|
Potraviny
|
266,68 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
90
|
Oprava a servis prístrojov, strojov a zariadení
|
500,00 |
s DPH |
224/2009
|
16.06.2025 |
Západosl.vodárne a kan. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
89
|
Tonery
|
582,00 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
496
|
Spotrebný materiál
|
91,02 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
17.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
91
|
Hygienické potreby
|
994,00 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
19.06.2025 |