|
|
Faktúra |
562
|
Telekomunikačné služby
|
14,15 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
561
|
Stravné lístky
|
5 411,72 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
560
|
Správa a servis IT siete a systémov
|
688,80 |
s DPH |
28/2015
|
28.07.2025 |
Colibre s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
559
|
Poskytnuté služby - výmena osvetlenia a elektroinštalačné práce
|
1 206,63 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
102
|
Poskytnuté služby - oprava elektroinštalácie a výmenu osvetlenia
|
1 207.00 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
554
|
Tlačiarenské služby
|
507,55 |
s DPH |
15,16, 17/2020
|
11.07.2025 |
PREKO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
15.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
558
|
Telekomunikačné služby
|
172,19 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
14.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
557
|
Spotrebný materiál
|
418,00 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
RAABE |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
14.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
556
|
Tlačiarenské služby
|
136,37 |
s DPH |
15,16, 17/2020
|
11.07.2025 |
PREKO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
15.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
555
|
Tlačiarenské služby
|
40,38 |
s DPH |
15,16, 17/2020
|
11.07.2025 |
PREKO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
15.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
101
|
Spotrebný materiál
|
418,00 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
RAABE |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
552
|
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
|
7 060,00 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
RM Gastro-JAZ s.r.o |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
17.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
551
|
Bezpečnostné služby
|
13,53 |
s DPH |
2/2020
|
08.07.2025 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
550
|
Odber kuchynského odpadu
|
39,36 |
s DPH |
2/2014
|
08.07.2025 |
INTA s.r.o |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
553
|
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
|
11 609,60 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
RM Gastro-JAZ s.r.o |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
17.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
549
|
Zariadenie do kancelárie, kabinetu, triedy, jedálne, kuchyne
|
9 514,19 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
MY DVA Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
548
|
Dodanie tepelnej energie
|
6 379.80 |
s DPH |
T/2009/10
|
07.07.2025 |
Nitrian.tepláren.spoloč. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
547
|
Odborná literatúra
|
76,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Verlag Dasho, vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
546
|
Spotrebný materiál - reproduktor
|
1 299.00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Jozef Slíž |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
100
|
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
|
1 300,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
07.07.2025 |