|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AGRO TAMI a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.01.2020 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
28/2021
|
08.01.2024 |
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
Vodné, stočné a zrážky
|
1 698,79 |
s DPH |
224/2009
|
10.01.2024 |
Západosl.vodárne a kan. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
Spotrebný materiál
|
412,00 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
TOPlast a. s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
Dodávka el. energie
|
34,46 |
s DPH |
7/2022
|
08.01.2024 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
Dodávka tepelnej energie
|
21 230,39 |
s DPH |
T/2009/10
|
08.01.2024 |
Nitrian.tepláren.spoloč. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
Potraviny
|
1 664,31 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
Potraviny
|
122,55 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
Potraviny
|
398,65 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
2/2014
|
05.01.2024 |
INTA s.r.o |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
Potraviny
|
12,63 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
Telekomunikačné služby
|
191,45 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2024
|
60,00 |
s DPH |
11/2018
|
03.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
Reg. poplatok za doménu gpnr.sk
|
16,79 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
Webglobe a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
Realizácia verejného obstarávania na potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
eSYST, s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
Bezpečnostné služby
|
13,20 |
s DPH |
2/2020
|
03.01.2024 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
Odber bazénovej vody
|
136,75 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Upratovacie služby počas zastupovania PN zam.
|
1 491,43 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
Eco Upratujeme, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
Upratovacie služby
|
1 182,86 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
Eco Upratujeme, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
Telekomunikačné služby
|
18,79 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.01.2024 |
31.01.2024 |