Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 78 Chémia do bazéna 997,00 s DPH 26.05.2025 BAZCHEM s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.05.2025
    Objednávka 77 Čistiace potreby 970,00 s DPH 26.05.2025 TORBIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.05.2025
    Objednávka 76 Čistiace potreby 911,00 s DPH 26.05.2025 TORBIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.05.2025
    Objednávka 75 Čistiace potreby 539,00 s DPH 26.05.2025 TORBIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.05.2025
    Objednávka 74 Čistiace potreby 88,00 s DPH 26.05.2025 Pears Health Cyber s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 28.05.2025
    Faktúra 376 Poskytnuté služby - elektronická nástenka 41,50 s DPH 05.05.2025 Proxia services s.r . o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 07.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 369 Potraviny 444,62 s DPH 02.05.2025 Milan Molnár Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 05.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 370 Potraviny 800,30 s DPH 05.05.2025 Bohuš Šesták s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 06.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 371 Potraviny 25,83 s DPH 05.05.2025 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 06.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 372 Potraviny 639,57 s DPH 05.05.2025 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 06.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 373 Potraviny 174,14 s DPH 05.05.2025 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 06.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 375 Spotrebný materiál 25,68 s DPH 05.05.2025 Pears Health Cyber s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 07.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 379 Dodávka zem. plynu 169,00 s DPH 6330143335 05.05.2025 Slov.plynáren.priemysel Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 07.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 377 Dodanie el. energie 27,53 s DPH 7/2022 05.05.2025 Západosl.energet.závody Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 07.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 378 Dodanie el. energie 42,62 s DPH 7/2022 05.05.2025 Západosl.energet.závody Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 07.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 367 Potraviny 605,76 s DPH 02.05.2025 Bohuš Šesták s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 05.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 380 Daň z nehnuteľností 131,25 s DPH 05.05.2025 Mesto Nitra Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 07.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 381 Dodanie el. energie 25,51 s DPH 7/2022 06.05.2025 Západosl.energet.závody Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 12.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 382 Dodanie el. energie 1 498,92 s DPH 7/2022 06.05.2025 Západosl.energet.závody Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 12.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 383 Telekomunikačné služby 169,78 s DPH 07.05.2025 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 09.05.2025 23.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5520