Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 121 Občerstvenie na olympiádu v Španiel. jazyku 37,24 s DPH 13.02.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu Nitra, Párovská Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 15.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 945 Potraviny 1 067,47 s DPH 21.12.2023 A + E s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 22.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 958 Reklamné predmety 466,00 s DPH 22.12.2023 WIGGER s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 957 Reklamné predmety 399,60 s DPH 22.12.2023 Ing. František Mrázik - AGROPOL Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 956 Sanitárna technika 700,00 s DPH 22.12.2023 UNIMAX VG s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 955 Spotrebný materiál - svietidlá 1 000,08 s DPH 29.12.2023 Den-el, s..r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 954 Poplatok za elektronickú nástenku 34,00 s DPH 22.12.2023 Proxia services s.r . o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 22.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 953 Stavebný materiál podľa dodacieho listu 800,00 s DPH 22.12.2023 UNIMAX VG s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 22.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 952 Potraviny 4,32 s DPH 22.12.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 22.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 951 Potraviny 983,36 s DPH 22.12.2023 Milan Molnár Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 27.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 950 Klimatizácie do školskej jedálne 4 968,00 s DPH 21.12.2023 CHLADOM s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 22.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 949 Potraviny 655,95 s DPH 21.12.2023 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 22.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 948 Potraviny 73,19 s DPH 21.12.2023 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 22.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 947 Potraviny 61,03 s DPH 21.12.2023 Bohuš Šesták s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 22.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 946 Potraviny 746,49 s DPH 21.12.2023 CS-Fruit s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 22.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 944 Potraviny 483,00 s DPH 20.12.2023 CS-Fruit s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 21.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 865 Zariadenie do kuchyne 2 248,56 s DPH 02.12.2024 RM Gastro-JAZ s.r.o Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 03.12.2024 17.12.2024
    Faktúra 943 Grafické práce 529,44 s DPH 20.12.2023 Marketeam,s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 21.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 942 Elektroinštalačné práce 1 200,00 s DPH 19.12.2023 Den-el, s..r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 20.12.2023 03.01.2024
    Faktúra 941 Elektroinštalačné práce + materiál 1 298,40 s DPH 19.12.2023 Den-el, s..r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 20.12.2023 03.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5520