|
Zmluva |
3/2020
|
Poskytovanie verejných služieb
|
576,00 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
27.02.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
o spolupráci (výučba čínštiny)
|
0,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
o ukončení zmluvy o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
0,00 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
EXAM testing spol. s r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu ...
|
1 742,40 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Prevádzkovanie potravinového automatu
|
0,00 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
Delikomat Slovensko s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AGRO TAMI a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.01.2020 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
Dodávka el. energie
|
1,00 |
s DPH |
7/2022
|
24.04.2024 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
29.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
329
|
Potraviny
|
134,82 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
29.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
Poskytnuté služby
|
108,00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
29.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
|
1 666,80 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
26.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
Potraviny
|
19,99 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
26.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
325
|
Potraviny
|
43,06 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
26.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
324
|
Potraviny
|
774,40 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
26.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
Potraviny
|
1 589,32 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
26.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
322
|
Poskytnuté služby
|
116,40 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
29.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
319
|
Spotrebný materiál
|
308,30 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
320
|
Dodávka el. energie
|
236,21 |
s DPH |
7/2022
|
24.04.2024 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
29.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
Spotrebný materiál
|
992,16 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
67
|
Kancelárske potreby
|
900,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
ABC plus |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
Potraviny
|
42,41 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.04.2024 |
25.04.2024 |