|
Zmluva |
2/2020
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu ...
|
1 742,40 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Prevádzkovanie potravinového automatu
|
0,00 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
Delikomat Slovensko s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
o ukončení zmluvy o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
0,00 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
EXAM testing spol. s r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
o spolupráci (výučba čínštiny)
|
0,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Poskytovanie verejných služieb
|
576,00 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AGRO TAMI a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.01.2020 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
419
|
Telekomunikačné služby
|
24,70 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
31.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
426
|
Poskytnuté služby
|
60,00 |
s DPH |
11/2018
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
425
|
Potraviny
|
309,02 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
04.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
424
|
Potraviny
|
503,66 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
04.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
423
|
Potraviny
|
174,24 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
04.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
422
|
Potraviny
|
2 471,54 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
A + E s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
04.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
421
|
Spotrebný materiál
|
698,70 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
04.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
420
|
Potraviny
|
2 519,26 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
04.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
415
|
Oprava a servis prístrojov, strojov a zariadení
|
253,44 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
31.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
418
|
Telekomunikačné služby
|
13,80 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
31.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
417
|
Poskytnuté služby
|
140,50 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
31.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
416
|
Potraviny
|
919,61 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
30.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
428
|
Dodávka el. energie
|
32,00 |
s DPH |
7/2022
|
06.06.2024 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
414
|
Spotrebný materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
MARLUS group, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
31.05.2024 |
18.06.2024 |