|
Zmluva |
2/2020
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu ...
|
1 742,40 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Prevádzkovanie potravinového automatu
|
0,00 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
Delikomat Slovensko s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
o ukončení zmluvy o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
0,00 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
EXAM testing spol. s r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
o spolupráci (výučba čínštiny)
|
0,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Poskytovanie verejných služieb
|
576,00 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
PhDr. Martin Chudík |
riaditeľ školy |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
Stravné lístky
|
197,96 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
Odvápňovanie umývačky riadu
|
273,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Róbert Kollár - GASTROSERVIS |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
Spotrebný materiál
|
48,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
Tonery
|
333,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Správa a servis IT siete a systémov
|
672,00 |
s DPH |
28/2015
|
26.02.2024 |
Colibre s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
Potraviny
|
320,58 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
Potraviny
|
372,86 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AGRO TAMI a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.01.2020 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
Spotrebný materiál
|
168,60 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
Zahradny nabytok - Sinaj |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
Vodné a stočné
|
939,92 |
s DPH |
224/2009
|
20.02.2024 |
Západosl.vodárne a kan. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
Kanalizačné služby
|
174,00 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
KANAL MPS s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
Školenie
|
192,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
PROEKO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
Spotrebný materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
Montáž svietidiel
|
970,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
Montáž svietidiel
|
950,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
01.03.2024 |