|
|
Faktúra |
642
|
Spotrebný materiál
|
77,10 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
638
|
Poplatok za komunálny odpad
|
2 016,30 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Mesto Nitra |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
639
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 344,20 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Mesto Nitra |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
640
|
Potraviny - dotácia
|
46,67 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
641
|
Školenie
|
138,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Kantorka n,.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
118
|
Školenie
|
138,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Kantorka n,.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
119
|
Chémia do bazéna
|
993,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
BAZCHEM s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
117
|
Spotrebný materiál - lekárničky
|
78,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
637
|
Potraviny
|
62,80 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
636
|
Potraviny
|
587,02 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
12.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
633
|
Dodanie el. energie
|
17,09 |
s DPH |
7/2022
|
05.09.2025 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
631
|
Dodanie tepelnej energie
|
4 852,74 |
s DPH |
T/2009/10
|
05.09.2025 |
Nitrian.tepláren.spoloč. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
635
|
Poskytnuté služby demontáž plyn. smažiacej platne
|
38,13 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
RM Gastro-JAZ s.r.o |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
634
|
Dodanie el. energie
|
474,98 |
s DPH |
7/2022
|
05.09.2025 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
632
|
Dodávka zem. plynu
|
169,00 |
s DPH |
6330143335
|
05.09.2025 |
Slov.plynáren.priemysel |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
626
|
Telekomunikačné služby
|
19,26 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
630
|
Potraviny
|
2 319,12 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
629
|
Potraviny
|
599,21 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
628
|
Potraviny
|
629,82 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
05.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
627
|
Telekomunikačné služby
|
156,55 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.09.2025 |
22.09.2025 |