• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 631 Potraviny 344,21 s DPH 11.09.2024 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 12.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 630 Potraviny 560,45 s DPH 11.09.2024 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 12.09.2024 16.09.2024
    Objednávka 146 Zariadenie do kancelárie, kabinetu, triedy 80,40 s DPH 10.09.2024 MINIMAX s.r.o., Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 16.09.2024
    Faktúra 629 Potraviny 1 190,51 s DPH 09.09.2024 Bohuš Šesták s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 10.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 628 Dodávka el. energie 1 307,69 s DPH 7/2022 06.09.2024 Západosl.energet.závody Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 10.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 627 Dodávka el. energie 18,01 s DPH 7/2022 06.09.2024 Západosl.energet.závody Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 10.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 626 Poskytnuté služby - bezpečnostné služby 13,20 s DPH 2/2020 06.09.2024 CORADO-SOAT s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 10.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 625 Učebnice, učebné pomôcky 7 397,15 s DPH 06.09.2024 preskoly.sk s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 10.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 624 Potraviny 662,58 s DPH 06.09.2024 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 09.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 623 Telekomunikačné služby 18,79 s DPH 06.09.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 10.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 622 Poskytnuté služby - poistenie zodpovednosť za škody 295,64 s DPH 06.09.2024 Union poisťovňa a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 10.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 621 Spotrebný materiál - nákup dlažby 431,60 s DPH 06.09.2024 OBI Slovakia s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 10.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 616 Elektroinštalačné práce 686,06 s DPH 04.09.2024 Den-el, s..r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 09.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 614 Elektroinštalačné práce 897,17 s DPH 04.09.2024 Den-el, s..r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 09.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 615 Elektroinštalačné práce 449,95 s DPH 04.09.2024 Den-el, s..r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 09.09.2024 16.09.2024
    Objednávka 145 Spotrebný materiál - dlažba 431,60 s DPH 04.09.2024 OBI Slovakia s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 11.09.2024
    Faktúra 617 Dodávka zem. plynu 220,00 s DPH 6330143335 04.09.2024 Slov.plynáren.priemysel Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 06.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 618 Telekomunikačné služby 24,70 s DPH 04.09.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 06.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 619 Telekomunikačné služby 13,80 s DPH 04.09.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 06.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 620 Školenie 98,00 s DPH 04.09.2024 Kantorka n,.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 09.09.2024 16.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4648