|
|
Faktúra |
8
|
Rozbor bazénovej vody
|
137,35 |
s DPH |
|
07.01.2026 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
Poplatok za elektronickú nástenku
|
41,50 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Proxia services s.r . o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
Bezpečnostné služby
|
13,53 |
s DPH |
2/2020
|
05.01.2026 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
Poradenské a konzultačné služby
|
108,09 |
s DPH |
11/2018
|
05.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
Poskytnuté služby - doména gpnr.sk
|
20,90 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Webglobe a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
Výkon zodpovednej osoby
|
61,50 |
s DPH |
11/2018
|
05.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
Internetové služby
|
16,71 |
s DPH |
|
02.01.2026 |
SATRO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
Upratovacie služby
|
1 999,80 |
s DPH |
|
02.01.2026 |
Eco Upratujeme, s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
993
|
Spotrebný materiál
|
368,50 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
TOPlast a. s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
984
|
Spotrebný materiál - elektroinštalačný materiál
|
897,90 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
985
|
Spotrebný materiál - stavebný materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
UNIMAX VG s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
986
|
Poskytnuté služby - maliarske služby
|
2 500,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
MaNaPaS Pavol Adámek |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
987
|
Spotrebný materiál - dlažba
|
2 507,29 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
988
|
Spotrebný materiál
|
420,61 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
989
|
Spotrebný materiál
|
717,60 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
eFitness.sk |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
990
|
Spotrebný materiál
|
239,71 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
CONTEC PLUS s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
991
|
Spotrebný materiál - dlažba
|
1 387,01 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
992
|
Spotrebný materiál
|
674,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Tuli.sk s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
996
|
Poskytnuté služby
|
1 300,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Roman Barcík |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
994
|
Spotrebný materiál
|
311,84 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Tivali s. r . o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |