|
|
Faktúra |
1003
|
Poskytnuté služby - elektroinštalačné práce
|
904,05 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
993
|
Spotrebný materiál
|
368,50 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
TOPlast a. s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
984
|
Spotrebný materiál - elektroinštalačný materiál
|
897,90 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
985
|
Spotrebný materiál - stavebný materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
UNIMAX VG s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
986
|
Poskytnuté služby - maliarske služby
|
2 500,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
MaNaPaS Pavol Adámek |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
987
|
Spotrebný materiál - dlažba
|
2 507,29 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
988
|
Spotrebný materiál
|
420,61 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
SMART LOG s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
989
|
Spotrebný materiál
|
717,60 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
eFitness.sk |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
990
|
Spotrebný materiál
|
239,71 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
CONTEC PLUS s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
991
|
Spotrebný materiál - dlažba
|
1 387,01 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
992
|
Spotrebný materiál
|
674,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Tuli.sk s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
994
|
Spotrebný materiál
|
311,84 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Tivali s. r . o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
995
|
Spotrebný materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
MINIMAX s.r.o., |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
996
|
Poskytnuté služby
|
1 300,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Roman Barcík |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
997
|
Spotrebný materiál
|
1 881,90 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
998
|
Zariadenie do kancelárie, kabinetu, triedy, jedálne, kuchyne
|
681,42 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
999
|
Kancelárske potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Xepap s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1000
|
Kancelárske potreby
|
569,24 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Xepap s. r. o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Spotrebný materiál - projektory
|
1 098,39 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Ing.Šedivý-HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Poskytnuté služby - údržba vonkajšieho ihriska
|
2 050,16 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
oneTwo s. r. o. o |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
23.12.2025 |
02.01.2026 |